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2021年9月份定南县财政预算收支执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)1-9月份一般公共预算收支完成情况

1.财政收入

1)全县财政总收入完成104944.3万元,同比增收7998.8万元,增长8.3%;一般公共预算收入完成77278.6元,同比增收2217.8元,增长3.0%29月当月,全县财政总收入完成14766.1万元,同比增收1697.2万元,增长13.0%;一般公共预算收入完成12624.1万元,同比增收1103.3万元,增长9.6%

分部门看:税务部门收入69432.8元,同比增收4100.1元,增长6.3%;财政部门收入35511.5元,同比增收3898.7元,增长12.3%

分级次看:上划中央收入22299.7万元,同比增收2424.6万元,增长12.2%;上划省级收入5366.0万元,同比增收3356.4万元,增长167.0%;一般公共预算收入77278.6万元,同比增收2217.8万元,增长3.0%

分税种看:全县税收收入完成69432.8元,增长6.3%,占财政总收入比重为66.2%地方税收收入完成41767.1万元,下降3.9%占一般公共预算收入比重54.0%。总量排在前位税种为:增值税27834.6元,增长8.6%;企业所得税10222.9元,增长31.4%契税9474.1万元,增长6.5%;土地增值税9147.1万元,下降11.5%;耕地占用税5098.2万元,增长21.7%

2.财政支出

全县一般公共预算支出240757.5元,同比1252.7元,增长0.5%。民生类支出213885.5元,同比1285.3元,增长0.6%。占一般公共预算支出总量的88.8%

(二)1-9月份政府性基金预算执行情况

1基金收入

全县基金收入156007.8元,同比增收45650.3元,增长41.4%。其中:国有土地使用权出让收入146022.95元,同比增收37372.21元,增长34.4%;国有土地收益基金收入5492元,净增长;农业土地开发资金收入2370元,同比增收1399万元,增长144.1%

2基金支出

全县基金支出49386.0元,同比848.0元,增长1.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出40794元,同比增支24739元,增长154.1%

二、财政预算收支运行主要特点

1、收入平稳增长。县财政部门充分发挥财政职能,加强收入调度,依法依规、实事求是组织财政收入,确保应收尽收、应入尽入。1-9月全县财政总收入累计入库104944.3万元,增长8.3%完成年初预算的79.3%。一般公共预算收入累计入库77278.6万元,增长3.0%,完成年初预算的86.6%增幅全市排名第10位;地方税收收入完成41767.1万元,下降3.9%地方税收收入占一般公共预算收入比重54.0%,比重全市排名第15位。全县实现税收收入69432.8元,增长6.3%。主体税种中,增值税、企业所得税、个人所得税分别增长8.6%、增长31.4%和下降10.6%

2、行业税收稳中向好。1-9月全县各传统行业税收收入入库情况简要分析如下:(1)增收方面:稀土行业入库5697万元,同比增收1166万元,增长25.7%;钨砂行业入库99万元,同比增收45万元,增长83.3%;金融保险行业入库4297万元,同比增收585万元,增长15.8%。(2)减收方面:电力行业入库1221万元,同比减收376万元,下降23.5%;房地产行业入库9419万元,同比减收296万元,下降3.0%。(3)其他重点税源企业方面:赣州市烟草公司定南分公司1743万元,同比增收191万元,增长12.3%;太阳城赌城:赐彩新材料有限公司2022万元,同比减收1034万元,下降33.8%(主要是上年代扣代缴了“股权转让所得”及“利息股息红利所得”个人所得税合计1768万元);赣州明高科技股份有限公司544万元,同比增收155万元,增长39.8%;太阳城赌城:保利制药有限公司467万元,同比增收333万元,增长248.5%;太阳城赌城:优能特科技电源有限公司470万元,同比增收86万元,增长22.4%

3、全力保障重点支出。财政部门积极落实资金拨付机制,加快资金拨付进度,切实兜牢 “三保”底线,全力保障民生等重点支出资金需求。1-9月全县一般公共预算支出240757.5元,同比1252.7元,增长0.5%,增幅全市排名第4全县民生支出完成213885.5元,同比1285.3元,增长0.6%。占一般公共预算支出总量的88.8%其中教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出分别增长0.7%0.1%0.2%1.6%